תקציב 2024 של עיריית נס ציונה בסך 513 מליון ש"ח יובא מחרתיים לאישור.
24.06.24 / 13:37
באיחור משמעותי בשל המלחמה והבחירות המקומיות, אמורה מ. העיר לאשר תקציב העומד על 513,398,000 ₪ ומהווה כ- 10,268 ₪ לתושב.
התקציב מבטא עליה משמעותית מאוד בת כעשרה אחוז לעומת קודמו ב2023 בעוד הארנוה עלתה רק ב2.68%
בהמשך מצורפת הצעת התקציב במלואה, לחובבי הז'אנר ובעלי הסבלנות.
ראו גם ידיעה נוספת על היערכות האופוזיציה לישיבה, הצפויה להיות סוערת...
ישיבת תקציב חצי שנה לאחר תחילת השנה, במקום חודש חודשיים לפניה, איננה דבר של מה בכך.
מה לעשות וצירוף של בחירות מקומיות שנועדו להתקיים ב30.10.23 והמלחמה שפרצה והביאה לדחייתן, הביאו למצב מוזר זה, כאשר שנת התקציב בעיצומה.
מה צופנת בחובה ההצעה?
נצטט כאן מדברי ההסבר של ראש העיר כפי שנכתבו בהצעה:
גדילת התקציב העירוני נובעת בעיקר מהמגמות הכלכליות בארץ ובעולם אשר במהותן הביאו לעליית מחירים הן בתשומות והן בחומרי הגלם : בכלל כך מדד המחירים לצרכן שעלה בשנת 2023 ב 3% וב 2024 ב 1.8% נוספים, מחירי הדלק, מחירי החשמל והמים, מוצרי היסוד וציוד.
בנוסף, חל גידול משמעותי בשכר העבודה. גידול זה נבע ממספר גורמים: הסכמי השכר הארציים אשר נחתמו ביולי 2023 מומשו במלואם בשנת תקציב 2024 ; עליית שכר המינימום אשר משפיעה הן על עלות שכר העבודה של עובדי העירייה והן על העלות של קבלני השירותים אשר עיקר ההוצאה שלהם היא שכר עובדים. כגון קבלני ניקיון רחובות, ניקיון מבנים, גינון, שמירה, אשפה וכו'; בנוסף, ממשיכה המגמה של מחסור בעובדים במשק, אשר בחלק מהמקרים מחייב הגדלת שכר כדי לגייס או לשמר עובדים בתחום. כל אלה הביאו להגדלה משמעותית בהוצאות.
יש לציין, כי במקביל חל גידול ברכיב ההכנסות ממשרד החינוך בגין העסקת עובדים ובהלימה להסכמי השכר. מעבר לכך תקן כוח האדם העירוני נותר כמו התקן של 2023 , למעט עובדי חינוך אשר מגויסים בהתאם להגדרות משרד החינוך וחצי משרה של פקח וטרינרי לטובת הכלבייה החדשה שאמורה להיפתח במהלך השנה.
מגמות אלה מביאות לגידול של 10.5% ב תקציב 2024 לעומת תקציב 2023 וזאת על מנת לשמר את השירותים הקיימים. בעוד הארנונה לתושבים לא הועלתה למעט המקדם האוטומטי אשר עומד על 2.68% בלבד, עלייה שאינה משתווה לאחוז עלית המדד השנתי.
עד כאן ההסבר.
על היערכות האופוזיציה לדיון- ראו ידיעה:
---------------------------------------------------------
ההצעה המלאה מובאת כאן בהמשך (בפורמט p.d.f) להלן כמה מספרים שבחרתי באקראי לצטט הממחישים לדעתי נקודות מעניינות ושינויים שאירעו בתקציבים במשך השנתיים האחרונות וזו המובאת לאישור, השנה.
עלות תשלומי הפנסיה לעובדי העירייה (שיאריכו ימים ושנים..)
ב2022 - 18.7 מליון ש"ח
ב- 2023 19.89 מליון ש"ח
ב2024- 22.17 מליון ש"ח.
------------------
עלות תשלומי הריבית על הלוואות שנטלה מהעיריה למימון גרעון בתקציב השוטף:
2022- 125 אש"ח
2023- 870 אש"ח
2024 - 1,688 אש"ח
-----
4 מליון ש"ח (ללא פירוט) הוצאות העיריה בשל מלחמת חרבות ברזל (בצד ההכנסות וההוצאות גם יחד)
-----
עליה בת מליון ש"ח וכ45% בעלות כח האדם לבדו של השיטור העירוני ב2024
להלן התקציב כולו:
הערה:
כל הסכומים המופיעים כשסימן מינוס לשמאלם- הינם הכנסות ותאור הסעיפים, גם אם נשמע לכאורה כהוצאה- המדובר בהשתתפות ממשלה וגורמי חוץ במימון הוצאות אלו.
