מליאת מועצת העיר אישרה את תקציב העירייה ל2022 בסך 428.7 מליון ש"ח !
21.12.21 / 15:07
ידיעה ערוכה ומתוקנת 21.00
אושר ברוב קולות הקואליציה לאחר דיון מעמיק יחסית בן כשעתיים. נציגי האופוזיציה שחר רובין וטלי חייט הצביעו נגד והעלו טענות לא מעטות כנגד התקציב. התקציב מהווה עליה של 2.6% לעומת 2021, כאשר סך ההוצאה לנפש הינו 8,575 ₪ .
תקציבי הרווחה ושפ"ע יעלו בתקציב בכ-6% וכך גם הצפי האופטימי לגידול בהכנסות מארנונה,ממשלמים חדשים, למרות שהייקור השנתי נותר 1.92%. התקציב לא מתייחס להתפתחויות המשפטיות בנושא הארנונה על שטחים משפטיים ונושא זה יידון בנפרד בישיבת המליאה הבאה.
ראו עוד פרטים ונתונים מעניינים מן התקציב . מחר בבוקר נדווח בהרחבה על מהלך הדיון אותו ניהלה ביד רמה מנכל"ית העיריה ונביא תגובות נוספות וכן דברי סיכום של ראש העיר.
ציטוטים מתוך דברי ההסבר של גזבר העיר:
איזון תקציבי וגידול בארנונת עסקים בנס ציונה:
האישור המואץ בשלוש השנים האחרונות של בניית תעסוקה מסחר ותעשייה באזור פארק המדע ונס 128 בסד"ג של כ 300,000 מ"ר, מוביל לצמצום הפער המובנה בהכנסות מארנונה שאפיין את התקציב בשנים קודמות.
השנה, צפוי להתאכלס פארק המדע בנכסים חדשים מניבי ארנונה. וכן בוצעה מדידת עסקים (לא מגורים) שהובילה להגדלת שטחי חיוב. פעולות אלה הגדילו את ההיקף הצפוי של הארנונה בסך של 5.5 מליון ש"ח - המהווה גדילה ב9.6% ביחס לשנת 2021 .
הנחת המוצא היא כי בשנת 2022 לא תהיה השפעה למגפת הקורונה ותמשיך תנופת הבנייה, גבייה מלאה ואכיפה משמעותית למיצוי חובות.
גם בשנה זו אין העלאה בארנונת למגורים ועסקים מעבר למקדם האוטומטי שנקבע ע"י
משרד הפנים שעומד על 1.92%.
תקציב החינוך בנס ציונה :
קרוב למחצית מהיקף תקציב העירייה מושקע בחינוך, ומסתכם בכ 195 מליון ₪ המהווים כ 45.5% מסך התקציב לעומ.ת 48.7% בשנת 2021 . וזאת לאור המעבר להפעלת הצהרונים ע"י חברות מקצועיות חיצוניות. (וצמצום סעיף ההכנסה מתשלומי הורים במקביל, המערכת)
תקציב החינוך כולל תוספת תקציבית רשותית על תקצוב משרד החינוך בסך כולל של 53 מיליון ש"ח, מהם כ 24 מיליון ₪ פרוייקטים רשותיים במימון עצמי מלא.
תקציב הרווחה בנס ציונה :
עומד על כ 4.3 מליון ש"ח המהווה גידול של כ- 6.9% ביחס לשנת 2021 , זאת בין היתר נוכח פתיחת מוקדי שרות נוספים בין היתר בשלוחת מזרח, בית המתנדב - אשר נותנים מענה טוב יותר לאוכלוסייה בעיר. (המקור לגידול- מימון מ. הרווחה. המערכת)
תקציב שפ"ע נס ציונה : תקציב שפ"ע בעיר עלה בכ 4.2 מיליון ₪, ועומד על סך של 51 מליון ₪. דהיינו גידול של כ-6.9%. עלייה זו מבטאת השקעה נוספת בתקציב 2022 הן בגיוס כוח אדם והתאמת התקנים למערך הארגוני החדש באגף, והן בתגבור קבלני הגינון, הניקיון, כוח אדם נוסף וכלי עבודה משופרים.
תקציב כוח האדם עיריית נס ציונה : יעמוד על סך של 193.6 מליון ₪ לעומת סך של 186 מליון ₪ בשנת 2021 וכולל עלויות פנסיה ופרישת עובדים, פדיון ימי מחלה וחופשה. (עלות הפנסיות לבדן- כ13 מליון ₪ !)
תקציב תמיכות ומלגות בנס ציונה : תקציב התמיכות עומד על סך של 14.3 מליון ₪ ונשאר בהיקף דומה לשנת 2021.
מנהלי האגפים המרכזיים, חינוך שפ"ע ורווחה, מציגים את תקציבי אגפיהם ועונים לשאלות
כמה הנחות יסוד מעניינות ואופטימיות במיוחד שמצאתי בבסיס התקציב:
(מלבד ההנחה לפיה הקורונה לא תשפיע...)
א' . גידול צפוי של כ-גידול צפוי של 5.9% בהכנסות מארנונה מול תקציב 2020, מ161 מליון ל170.6 מליון ב2022. אלא שלעומת הביצוע ב2020 של 138.7 מליון ( + 2.5 מליון פיגורים, בהנחה שייגבו במלואם) – הרי מדובר בגידול דרמטי של מעל 20 אחוז ! (ראו בהמשך מקורות חזויים בדברי ההסבר של הגזבר)
ברקע: (ציטוט) הנחת המוצא היא כי בשנת 2022 לא תהיה השפעה למגפת הקורונה ותמשיך תנופת הבנייה, לצד גבייה מלאה ואכיפה משמעותית למיצוי חובות.
ב. גידול צפוי של 7% שהם כמליון ₪ בהכנסות אגף הנדסה מפעולות ואגרות תכנוניות אך לעומת הביצוע ב2020 מדובר בגידול צפוי כפול ! (לא איתרתי נתון על איזה צפי בניה נוספת מתבססת התחזית)
ג' גידול צפוי של 15% בהכנסות מדמי שימוש שישלמו אגודות הספורט על האולמות, שהם כמליון ₪ נוספים. בעוד שמול הביצוע ב2020 מדובר בסכום כפול !
וכמה נתונים אחרים אותם מצאתי מעניינים...
- סעיף ההכנסות כולל 3.5 מליון ₪ "החזר עודפים" ללא הסבר נוסף.
- שכר ראש העיר יירד השנה בכ7% ושכר הסגנים יירד משמעותית (אלמוג מכהן רק בחצי משרה).
- ההשקעה בתרבות נוער וספורט תגדל השנה ב1.3 מליון ₪ לעומת 2021 וב3 מליון לעומת הביצוע בפועל ב2020.
- סה"כ "שרותי מינהל ומימון" יתייקרו השנה בכ1.5 מליון לעומת 2021 וב5.5 מליון (!) לעומת הביצוע ב2020
- שרותי דת" יתייקרו השנה בבכ 17% לעומת 2021 – תוספת של 330 אש"ח. אך תפחתנה בכ650 אש"ח לעומת הביצוע ב2020...
- עלות הייעוץ המשפטי החיצוני לשנה- חצי מליון ₪.
